Contrato 51/2023
Dados Gerais
| Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
| Continuado | Não | ||||
| Data de Início | 05/06/2023 | Data de Término | Prorrogado de 04/06/2024 para 04/06/2025 | ||
| Campi |
|
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| Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos, com rede credenciada para atendimento nas cidades sede dos Campi e Reitoria do IFMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
| Licitação | Pregão | Pregão | 11/2023 | ||
| Número do Cronograma | 51/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
| Concluído? | Não | ||||
| Período Executado |
71% 519 dias de 730 dias |
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| Valor Executado |
0% R$ 0,0 de R$ 16.396,80 |
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Demonstrativo de Valores
| Item | Valor (R$) |
|---|---|
| Contrato Original | + 8.198,40 |
| Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 8.198,40 |
| Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 16.396,80 |
| Total Executado | - 0,0 |
| Saldo | 16.396,80 |
Dados da Contratada
| Nome | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A | ||
| CNPJ | 03.506.307/0001-57 | ||
| Endereco | - | ||
| - | |||
| Telefones | - | ||
| Representantes | - | ||
Publicações do Contrato
| Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|
| Diario Oficial | Seção 3 | 05/06/2023 | Publicação DOU - CONTRATO Nº 51/2023 | 884bb6179f6abea4e5b94bfa72f80f13.pdf |
| Portaria | 142/2023 | 31/08/2023 | Indicação de fiscais | a9562576ff65873b2e04c5abbe8b88b8.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 51/2023
Parcelas do Cronograma
| Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
|---|---|---|---|
| #1 | 05/06/2023 a 04/06/2024 | R$ 8.198,40 | - |
| #2 | 05/06/2024 a 04/06/2025 | R$ 8.198,40 | - |
Fiscais
| Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811218 - Daniel Neves Rocha | Titular | - | 142/2023 | SABARA | 31/08/23 | Ativo | |
| 2535965 - Sabrina Sa e Sant Anna dos Santos | Substituto | - | 142/2023 | SABARA | 31/08/23 | Ativo |
Aditivos
| Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo | 01/2024 |
Aditivo de Prazo (05/06/24 - 04/06/25) Aditivo de Valor (R$ 8.198,40) |
Majoração | 1 | b4b8a33ee8ef3bc0baa98a93d2f8a74a.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.