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Contrato CONTRATO 55/2021

Dados Gerais

Tipo CONTRATO Subtipo Contrato de Prestação de Serviços Contínuos
Continuado Sim
Data de Início 08/09/2021 Data de Término Prorrogado de 08/09/2022 para 08/09/2025 Data Limite de Prorrogação 07/09/2027
Campi
  • CAMPUS SAO JOAO EVANGELISTA
Arquivo Digitalizado Arquivo do Contrato
Objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento (recarga) sob demanda de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, com fornecimento em regime de comodato de 4 (quatro) tanques P190, com assistência técnica, visando atender as necessidades da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do Instituto Federal Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), conforme especificações, quantidades, exigências e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital.
Licitação Pregão Pregão 11/2021
Número do Cronograma 55/2021 Quantidade de Parcelas 1
Concluído? Não
Período Executado

100%

1510 dias de 1461 dias
Valor Executado

27%

R$ 93.155,68 de R$ 342.889,2

Demonstrativo de Valores

Item Valor (R$)
Contrato Original + 51.300,0
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) + 51.300,0
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) + 55.540,8
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) + 58.892,4
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) + 58.892,4
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) + 60.534,0
Apostilamento 1 + R$ 2.188,8
Apostilamento 2 + R$ 4.240,8
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos 342.889,2
Total Executado - 93.155,68
Saldo 249.733,52

Dados da Contratada

Nome COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
CNPJ 61.602.199/0276-65
Endereco -
E-mail *****@*****.com
Telefones -
Representantes -

Publicações do Contrato

Tipo Número Data Descrição Arquivo Digitalizado
Portaria 204/2021 10/09/2021 Portaria de designação de fiscais do contrato ecb25fb905468e8d04e98bb4456a01ea.pdf
Portaria 115/2023 04/07/2023 Portaria de designação de fiscal de contrato 1bd27a047d2edf012c8d32d4f6face35.pdf
Diario Oficial 12 17/01/2024 Publicação DOU - Termo de Apostilamento 02.2023 - Reajuste 0ffbce7274fc61f5fb1b88350f256844.pdf
Diario Oficial 11 17/01/2024 Publicação DOU - Termo de Apostilamento 01.2022 - Reajuste 3a00190c9060dfb47c05cfa2bc312738.pdf
Diario Oficial 165/2024 27/08/2024 Publicação DOU - Termo Aditivo de Prorrogação Contratual a6c103143739a458ff2a7251cf1a0ed4.pdf

Publicações de Termos Aditivos

Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.

Cronograma

Nº:
55/2021

Parcelas do Cronograma

Nº da Parcela Período Previsto Valor Previsto Medição
#1 08/09/2021 a 08/09/2022 R$ 51.300,0
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
07/04/2022 a 07/04/2022
Valor Executado:
R$ 2.445,00
Nº do Documento:
000.606.964
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
26/05/2022 a 26/05/2022
Valor Executado:
R$ 5.617,50
Nº do Documento:
000.006.372
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
23/06/2022 a 23/06/2022
Valor Executado:
R$ 3.045,00
Nº do Documento:
000.006.463
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
22/07/2022 a 22/07/2022
Valor Executado:
R$ 1.155,00
Nº do Documento:
000006649
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
18/08/2022 a 18/08/2022
Valor Executado:
R$ 2.715,00
Nº do Documento:
000006769
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
17/10/2022 a 17/10/2022
Valor Executado:
R$ 2.492,84
Nº do Documento:
000007057
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
31/10/2022 a 31/10/2022
Valor Executado:
R$ 3.735,20
Nº do Documento:
000.632.146
Ocorrência:
A NF se refere ao abastecimento realizado pela empresa Ultragaz em 16/09/2022. A NF referente ao abastecimento foi emitida com valor errado. Eu solicitei à representante da empresa e estava aguardando a correção da nota, a qual só foi enviada na data de hoje. Fwd: Comunicado importante/ Ultragaz Caixa de entrada Gestão de Contratos Campus São João Evangelista 1 de nov. de 2022 10:01 (há 2 dias) para mim, Coordenadoria, Financeiro ---------- Forwarded message --------- De: Beatriz Silva Da Hora <Beatriz.hora@rbrasilsolucoes.com.br> Date: sex., 28 de out. de 2022 às 11:42 Subject: Comunicado importante/ Ultragaz To: ja@ifmg.com.br <ja@ifmg.com.br>, contratos.sje@ifmg.edu.br <contratos.sje@ifmg.edu.br>, carla.costa@ifmg.edu.br <carla.costa@ifmg.edu.br> Prezados, Bom dia! Sou da R Brasil a serviço da Ultragaz. Verificamos em sistema que as transações a seguir constam pendentes para: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA Nota: Informar a data prevista para quitação! Caso prefira, favor indicar número de telefone e melhor horário para contato. Qualquer dúvida, estou à disposição., por favor acusar recebimento. Atenciosamente, Beatriz Silva Analista de Cobrança T: 11 3250-2894 - Institucional Beatriz.hora@rbrasilsolucoes.com.br Rbrasil Soluções / Ultragaz -- Coordenação de Contratos IFMG - Campus São João Evangelista Avenida Primeiro de Junho, nº 1043 - Centro São João Evangelista/MG - CEP 39705-000 Telefone: (33) 3412-2958 Financeiro Campus São João Evangelista 1 de nov. de 2022 14:29 (há 2 dias) para mim, Coordenadoria Prezados, Favor verificar se a nota fiscal informada pela empresa está sobre a posse de seu setor e retornar a empresa por favor. -- Atenciosamente, Marcos Vinícios Lopes de Souza Setor Financeiro IFMG - campus São João Evangelista Tel.: (33)3412-2965 Munik Mariana do Rosário Nunes da Cruz <munik.cruz@ifmg.edu.br> Anexos 1 de nov. de 2022 19:04 (há 2 dias) para Beatriz.hora, Luiza, Gestão, Financeiro, Coordenadoria Prezados, cumprimentos! Há uma nota fiscal com este valor, contudo a mesma foi emitida com o valor incorreto. Entrei em contato com a representante da Ultragaz (Luiza Bicalho) através do e-mail informado pela empresa, solicitando o cancelamento da NF e a emissão de uma nova com o valor correto para darmos prosseguimento nas etapas necessárias ao pagamento, mas ainda não obtive retorno. Na renovação do contrato entre o IFMG e a Ultragaz ocorreu reajuste do valor do kg de GLP (cujo valor unitário passou de R$ 7,50 para R$ 8,12). A NF referente ao abastecimento realizado em 16/09 saiu com o valor errado, eu solicitei a correção por e-mail no dia 21/09/2022 e novamente no dia 19/10/2022 conforme anexo. Sigo à disposição! Att Correção de nota fiscal 2 mensagens Munik Mariana do Rosário Nunes da Cruz <munik.cruz@ifmg.edu.br> 21 de setembro de 2022 09:45 Para: Luiza Fenati Bicalho <luiza.bicalho@ultragaz.com.br>, Gestão de Contratos Campus São João Evangelista <contratos.sje@ifmg.edu.br> Cc: Coordenadoria do Almoxarifado <almoxarifado.sje@ifmg.edu.br>, Paulo Modesto de Campos <paulo.campos@ifmg.edu.br>, Elias Pereira Gomes <elias.gomes@ifmg.edu.br> Bom dia, Luiza! Solicito, por gentileza, a correção da nota fiscal referente ao último abastecimento de GLP realizado (NF em anexo). A nota foi emitida com o valor unitário de R$ 7,50, contudo houve um reajuste na renovação do contrato e o valor em vigor é R$ 8,12. Agradeço e aguardo retorno com a nota com o valor correto. Atenciosamente, NF Ultragaz - setembro 2022.pdf 108K Munik Mariana do Rosário Nunes da Cruz <munik.cruz@ifmg.edu.br> 19 de outubro de 2022 12:03 Para: Luiza Fenati Bicalho <luiza.bicalho@ultragaz.com.br>, Gestão de Contratos Campus São João Evangelista <contratos.sje@ifmg.edu.br> Cc: Coordenadoria do Almoxarifado <almoxarifado.sje@ifmg.edu.br>, Paulo Modesto de Campos <paulo.campos@ifmg.edu.br>, Elias Pereira Gomes <elias.gomes@ifmg.edu.br> Olá! Bom dia! Conforme informado há quase um mês, a nota fiscal referente ao abastecimento de GLP ocorrido em 16/09 foi emitida com o valor incorreto. Estamos aguardando a nova NF com o valor correto (de acordo com o reajuste da renovação do contrato) para prosseguimento para pagamento. Att
Providência:
RES: LEMBRETE/ ULTRAGAZ Externa Caixa de entrada Beatriz Silva Da Hora Anexos 10:11 (há 1 hora) para mim Bom dia, Agradeço o retorno. A NF foi corrigida, não está mais pendente. Segue em anexo PDF da nota: 632146 que está para vencer no dia 30/11/2022. Qualquer dúvida, estou à disposição., por favor acusar recebimento. Atenciosamente, Beatriz Silva ​ Analista de Cobrança T: 11 3250-2894 - Institucional Beatriz.hora@rbrasilsolucoes.com.br Rbrasil Soluções / Ultragaz De: Munik Mariana do Rosário Nunes da Cruz [mailto:munik.cruz@ifmg.edu.br] Enviada em: terça-feira, 1 de novembro de 2022 19:05 Para: Beatriz Silva Da Hora <Beatriz.hora@rbrasilsolucoes.com.br>; Luiza Fenati Bicalho <luiza.bicalho@ultragaz.com.br> Cc: Gestão de Contratos Campus São João Evangelista <contratos.sje@ifmg.edu.br>; Financeiro Campus São João Evangelista <financeiro.sje@ifmg.edu.br>; Coordenadoria do Almoxarifado <almoxarifado.sje@ifmg.edu.br> Assunto: Re: Comunicado importante/ Ultragaz ATENCIÓN: Este mensaje es de un remitente externo. Por favor, no cliques en ningún enlace ni abras ningún documento adjunto a menos que estés completamente seguro de su autenticidad. WARNING: This message is from an external sender. Please do not click on any links or open any attachment unless you are absolutely sure of its authenticity. AVISO: Esta mensagem é de um remetente externo. Por favor, não clique em nenhum link ou abra nenhum anexo, a menos que você esteja absolutamente seguro de sua autenticidade. Prezados, cumprimentos! Há uma nota fiscal com este valor, contudo a mesma foi emitida com o valor incorreto. Entrei em contato com a representante da Ultragaz (Luiza Bicalho) através do e-mail informado pela empresa, solicitando o cancelamento da NF e a emissão de uma nova com o valor correto para darmos prosseguimento nas etapas necessárias ao pagamento, mas ainda não obtive retorno. Na renovação do contrato entre o IFMG e a Ultragaz ocorreu reajuste do valor do kg de GLP (cujo valor unitário passou de R$ 7,50 para R$ 8,12). A NF referente ao abastecimento realizado em 16/09 saiu com o valor errado, eu solicitei a correção por e-mail no dia 21/09/2022 e novamente no dia 19/10/2022 conforme anexo. Sigo à disposição! Att
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
17/11/2022 a 17/11/2022
Valor Executado:
R$ 3.134,32
Nº do Documento:
000007196
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
19/12/2022 a 19/12/2022
Valor Executado:
R$ 2.825,76
Nº do Documento:
000006850
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
17/03/2023 a 17/03/2023
Valor Executado:
R$ 4.173,68
Nº do Documento:
000007789
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
19/04/2023 a 19/04/2023
Valor Executado:
R$ 4.003,16
Nº do Documento:
000007321
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
23/08/2023 a 23/08/2023
Valor Executado:
R$ 2.444,12
Nº do Documento:
382
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Sara Carolina Pereira Nascimento (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
23/06/2023 a 23/06/2023
Valor Executado:
R$ 3.353,56
Nº do Documento:
NFe:126 serie 74
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Sara Carolina Pereira Nascimento (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
27/05/2023 a 27/05/2023
Valor Executado:
R$ 4.384,80
Nº do Documento:
NF-e No 000.664.863 SÉRIE: 99
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Ritele Marcia de Souza (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
20/07/2023 a 20/07/2023
Valor Executado:
R$ 2.151,80
Nº do Documento:
000.000.255
Ocorrência:
#2 08/09/2022 a 08/10/2023 R$ 55.540,8
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
22/09/2023 a 22/09/2023
Valor Executado:
R$ 5.001,92
Nº do Documento:
644
Ocorrência:
#3 08/09/2023 a 08/09/2024 R$ 58.892,4
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
01/12/2023 a 01/12/2023
Valor Executado:
R$ 3.873,96
Nº do Documento:
000.701.851
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
25/10/2023 a 25/10/2023
Valor Executado:
R$ 2.582,16
Nº do Documento:
792
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
08/02/2024 a 08/02/2024
Valor Executado:
R$ 2.574,20
Nº do Documento:
954
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
14/03/2024 a 14/03/2024
Valor Executado:
R$ 3.882,40
Nº do Documento:
1085
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
18/04/2024 a 18/04/2024
Valor Executado:
R$ 4.253,76
Nº do Documento:
1232
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
13/08/2024 a 13/08/2024
Valor Executado:
R$ 6.362,79
Nº do Documento:
1781
Ocorrência:
#4 08/09/2024 a 20/12/2024 R$ 60.534,0
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
20/09/2024 a 20/09/2024
Valor Executado:
R$ 2.230,20
Nº do Documento:
1990
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
15/10/2024 a 15/10/2024
Valor Executado:
R$ 6.442,80
Nº do Documento:
2065
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
21/11/2024 a 21/11/2024
Valor Executado:
R$ 3.354,15
Nº do Documento:
2209
Ocorrência:
Fiscal da Medição:
Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz (SAO JOAO EVANGELISTA)
Período Executado:
20/12/2024 a 20/12/2024
Valor Executado:
R$ 4.920,60
Nº do Documento:
2358
Ocorrência:

Fiscais

Servidor Tipo Termo Portaria Campus Data da Nomeação Data Final da Vigência Situação
2402877 - Munik Mariana do Rosario Nunes da Cruz Titular - 204/2021 SAO JOAO EVANGELISTA 08/09/21 Ativo
2401586 - Ezilene Pereira da Costa Substituto - 115/2023 SAO JOAO EVANGELISTA Ativo
2181604 - Sara Carolina Pereira Nascimento Substituto - 204/2021 SAO JOAO EVANGELISTA 08/09/21 Inativo
1674225 - Ritele Marcia de Souza Gestor de Contratos Titular - Férias de fiscais SAO JOAO EVANGELISTA Inativo

Aditivos

Ordem Número Tipo de Aditivo Tipo de Termo Parcelas Arquivo Digitalizado
1º Termo TERMO ADITIVO 01/2022 AO CONTRATO 55/2021

Aditivo de Prazo (08/09/22 - 08/09/23)

Aditivo de Valor (R$ 51.300,0)

 Majoração - 7b378b27d4f9c29da1cc82170ec76850.pdf
2º Termo TERMO ADITIVO 02/2023 AO CONTRATO 55/2021

Aditivo de Prazo (08/09/23 - 08/09/24)

Aditivo de Valor (R$ 55.540,8)

 Majoração - 2460ac20ea3c75337a726c1cf152249c.pdf
3º Termo ADITIVO 03/2024

Aditivo de Prazo ( - )

Aditivo de Valor (R$ 58.892,4)

 Majoração - d01defb1f4427d0af8309ca493cd0d10.pdf
4º Termo TERMO ADITIVO 04/2024 AO CONTRATO 55/2021

Aditivo de Prazo (08/09/24 - 08/09/25)

Aditivo de Valor (R$ 58.892,4)

 Majoração - b34141e54ce1e447748d7b90e7682935.pdf
5º Termo Aditivo de Valor 05/2024

Aditivo de Prazo (08/09/24 - 08/09/25)

Aditivo de Valor (R$ 60.534,0)

 Majoração - 36d9d86b757577a811b26c6d04578c7b.pdf

Apostilamentos

Número Valor Data Inicial Data Final Arquivo Digitalizado
TERMO DE APOSTILAMENTO 02/2023 2.188,80 09/09/2023 - Ver arquivo
TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2022 4.240,80 - - Ver arquivo

Anexos

Nenhum anexo cadastrado.

Ocorrências

Nenhuma ocorrência cadastrada.

Garantias

Nenhuma garantia cadastrada.

Mão de obra

Nenhuma mão de obra cadastrada.

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